——2016年1月8日在泗洪縣

　　第十六屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上

　　縣財(cái)政局局長(zhǎng) 馬  勇

　　各位代表：

　　我受縣政府委托，向大會(huì)報(bào)告2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)縣政協(xié)各位委員和列席人員提出意見(jiàn)。

　　一、2015年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2015年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的通力合作下，全縣經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定發(fā)展，在此基礎(chǔ)上，財(cái)稅等部門積極組織財(cái)政收入，合理安排財(cái)政支出，加快推進(jìn)財(cái)稅改革，不斷強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算管理，控制政府債務(wù)規(guī)模，全縣財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。

　　（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

　　1．全縣情況

　　2015年全縣完成一般公共預(yù)算收入31.59億元，比上年（下同）增加3.58億元，增長(zhǎng)12.78%。其中稅收收入26.72億元，增加2.93億元，增長(zhǎng)12.3%，稅收占比84.05%；非稅收入4.87億元，增加0.65億元，增長(zhǎng)15.48%；一般轉(zhuǎn)移支付收入22.01億元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入14.35億元；新增政府性債券收入2.7億元，調(diào)入資金0.2億元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)2.53億元，總收入計(jì)73.38億元。

　　2015年全縣完成一般公共預(yù)算支出66.96億元，增加8.98億元，增長(zhǎng)15.5%；上解支出4.82億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1.21億元，收支相抵結(jié)余0.38億元，按規(guī)定補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.38億元。通過(guò)對(duì)以往年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金清理和超預(yù)算收入安排，共建立預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8億元。（見(jiàn)附表1）

　　2．縣本級(jí)情況

　　2015年縣本級(jí)完成一般公共預(yù)算收入15.94億元，增加1.24億元，增長(zhǎng)8.45%。其中，稅收收入12.77億元，增加0.94億元，增長(zhǎng)7.94%；非稅收入3.17億元，增長(zhǎng)10.54%。主要科目完成情況：增值稅1.3億元，增長(zhǎng)15.71%，主要是部分營(yíng)業(yè)稅改征增值稅所致；營(yíng)業(yè)稅3.74億元，下降11.43%，主要原因是房地產(chǎn)銷售不景氣和部分稅目“營(yíng)改增”；企業(yè)所得稅1.78億元，增長(zhǎng)0.23%；個(gè)人所得稅0.32億元，下降19.42%；城市維護(hù)建設(shè)稅0.7億元，下降3.22 %；土地增值稅1.82億元，增長(zhǎng)31.52%；契稅1.84億元，增長(zhǎng)49.19%；專項(xiàng)收入0.92億元，增長(zhǎng)30.28%，主要是部分政府性基金收入轉(zhuǎn)列為一般公共預(yù)算收入；行政事業(yè)性收費(fèi)0.84億元，增長(zhǎng)54.39%；罰沒(méi)收入1.17億元，下降27.29%。（見(jiàn)附表2）

　　2015年縣本級(jí)完成一般公共預(yù)算支出52.83億元，增加14.35億元，增長(zhǎng)37.29%。主要支出項(xiàng)目：一般公共服務(wù)2.18億元，下降4.98%，主要是行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出特別是“三公”經(jīng)費(fèi)進(jìn)一步壓縮；公共安全1.97億元，增長(zhǎng)45.8 %，主要是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付增加所致；教育11.61億元，增長(zhǎng)7.68%；科學(xué)技術(shù)0.84億元，下降29.2%；社會(huì)保障和就業(yè)7.69億元，增長(zhǎng)70.87%，主要是農(nóng)村低保及農(nóng)村五保戶支出去年在鄉(xiāng)鎮(zhèn)報(bào)支，今年在縣直報(bào)支；醫(yī)療衛(wèi)生5.39億元,增長(zhǎng)25.89%，主要是2014年新型農(nóng)村合作醫(yī)療及城鎮(zhèn)居民醫(yī)保提高標(biāo)準(zhǔn)；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)2.95億元，增長(zhǎng)313.16%，主要是今年城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施投入增加；農(nóng)林水事務(wù)12.34億元，增長(zhǎng)53.94%，主要是扶貧及農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)等支出去年在鄉(xiāng)鎮(zhèn)報(bào)支，今年在縣直報(bào)支；交通運(yùn)輸1.23億元，增長(zhǎng)38.57%；住房保障2.3億元，下降4.31%。（見(jiàn)附表3）

　　在縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入中，開(kāi)發(fā)區(qū)實(shí)現(xiàn)收入4.9億元，增加1.46億元，增長(zhǎng)42.62%，其中稅收收入4.57億元，增加 1.26億元，增長(zhǎng)38.09%；開(kāi)發(fā)區(qū)實(shí)現(xiàn)支出3.5億元。

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算執(zhí)行情況

　　2015年全縣完成政府性基金收入16.52億元，減少21.1億元，下降56.09%，其中縣本級(jí)收入11.01億元，下降54.4%，主要原因是土地出讓量減少所致。在縣本級(jí)收入中，城市公用事業(yè)附加收入0.09億元，下降4.03%；國(guó)有土地收益基金收入0.53億元，下降58.24%；農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入0.14億元，下降3.37%；國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入9.99億元，下降54.38%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入0.19億元，增長(zhǎng)19.42%。（見(jiàn)附表4）

　　2015年全縣政府性基金按照以收定支原則安排支出16.82億元，減少22.23億元，下降56.94%，其中縣本級(jí)支出11.31億元。在縣本級(jí)支出中，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出10.8億元，下降55.55%；交通運(yùn)輸支出0.1億元，為上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金安排；其他支出0.35億元，為上級(jí)轉(zhuǎn)移的體彩及福彩公益金安排的支出。（見(jiàn)附表5）

　?。ㄈ┥鐣?huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　2015年全縣完成社會(huì)保險(xiǎn)基金收入12.75億元，增加1.33億，增長(zhǎng)11.62%；社會(huì)保險(xiǎn)基金的支出11.4億元，增加1.14億元，增長(zhǎng)11.15%；社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年結(jié)余1.35億元，累計(jì)結(jié)余9.63億元。主要社保基金當(dāng)年完成情況為：企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入4.18億元，支出4.06億元，結(jié)余0.12億元；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入0.25億元，支出0.12億元，結(jié)余0.13億元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入1.77億元，支出1.58億元，結(jié)余0.19億元；生育保險(xiǎn)基金收入0.04億元，支出0.04億元；新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金收入3.63億元，支出3.35億元，結(jié)余0.28億元；城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入0.54億元，支出0.5億元，結(jié)余0.04億元；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2.34億元，支出1.75億元，結(jié)余0.59億元。（見(jiàn)附表6）

　?。ㄋ模﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

　　2015年實(shí)現(xiàn)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入440萬(wàn)元，為國(guó)有參股企業(yè)泗洪農(nóng)商行的國(guó)有股權(quán)上交的股利股息，全部安排用于繽紛泗洪有限公司的國(guó)有資本金，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。

　　2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行主要突出以下重點(diǎn)

　?。ㄒ唬┤σ愿白フ骼U，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。今年以來(lái)，縣鄉(xiāng)財(cái)稅部門積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)增速換擋、重點(diǎn)行業(yè)和企業(yè)稅收增速放緩等減收因素，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的研判，扎實(shí)做好稅收、非稅收入運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析，增強(qiáng)組織財(cái)政收入的針對(duì)性和前瞻性；不斷完善綜合治稅體系，升級(jí)改造軟件平臺(tái)，提升涉稅信息采集的有效性和利用率；強(qiáng)化重點(diǎn)稅源監(jiān)管，積極應(yīng)對(duì)涉稅風(fēng)險(xiǎn)，提高重點(diǎn)稅源企業(yè)的稅收貢獻(xiàn)率；完善非稅收入征繳管理，全面梳理收費(fèi)清單，推進(jìn)非稅收入均衡入庫(kù)和動(dòng)態(tài)監(jiān)控。全縣財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)了年初預(yù)定的增長(zhǎng)目標(biāo)，一般公共預(yù)算收入增幅位居全市第二；稅收占比84.58%，位居全市第二。

　　（二）優(yōu)化結(jié)構(gòu)惠民生，民生社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展。一是嚴(yán)控一般性支出。全面落實(shí)厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束意識(shí)，努力做到無(wú)預(yù)算不支出，一般性經(jīng)費(fèi)支出得到有效控制。二是加大民生保障投入力度。堅(jiān)持優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，把新增財(cái)力主要用于民生事業(yè)發(fā)展，全縣一般公共預(yù)算用于與人民群眾生活直接相關(guān)的教育、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)林水、住房保障等方面的支出達(dá)50.24億元，增長(zhǎng)7.48%，占一般公共預(yù)算支出比重達(dá)75.04%。

　　（三）創(chuàng)新機(jī)制推改革，財(cái)政管理水平不斷提升。一是完善政府預(yù)算體系。會(huì)同相關(guān)部門對(duì)縣級(jí)國(guó)有企業(yè)進(jìn)行入調(diào)研，積極開(kāi)展國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算試編工作，基本建立了一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社?；痤A(yù)算相銜接的政府預(yù)算體系。二是積極推進(jìn)預(yù)算信息公開(kāi)。縣級(jí)政府預(yù)決算、政府“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算以及縣直單位的部門預(yù)算向社會(huì)公開(kāi)，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。三是推廣政府與社會(huì)資本合作（ppp）模式。深入項(xiàng)目單位開(kāi)展實(shí)地調(diào)研，精選適合ppp模式的建設(shè)項(xiàng)目，目前總投資13.2億元的東南片區(qū)域供水工程已經(jīng)開(kāi)始實(shí)施，并納入全省首批ppp項(xiàng)目庫(kù)。四是強(qiáng)化政府性債務(wù)管理。進(jìn)一步規(guī)范地方政府融資平臺(tái)，積極向省廳爭(zhēng)取新增政府債券2.7億元，置換存量債務(wù)政府債券11.55億元，通過(guò)優(yōu)化我縣政府債務(wù)結(jié)構(gòu)，切實(shí)防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。五是開(kāi)展盤活財(cái)政存量資金工作。通過(guò)清理盤活，建立預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7.62億元，其中2012年及以前年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金6.25億元，2013及2014年結(jié)轉(zhuǎn)不需使用資金0.9億元，政府性基金預(yù)算超規(guī)模結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.47億元。六是積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。今年我們對(duì)30萬(wàn)元以上的單位一次性項(xiàng)目、100萬(wàn)元以上縣鄉(xiāng)發(fā)展項(xiàng)目及上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效管理，對(duì)于部分單項(xiàng)金額雖未達(dá)到30萬(wàn)元，但是關(guān)系民生或者社會(huì)關(guān)注度高的項(xiàng)目也列入績(jī)效評(píng)價(jià)范圍；同時(shí)加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為調(diào)整下年度支出結(jié)構(gòu)、完善財(cái)政管理和預(yù)算安排的重要依據(jù)。七是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查。對(duì)7個(gè)預(yù)算單位的會(huì)計(jì)信息質(zhì)量進(jìn)行檢查，對(duì)4個(gè)部門單位預(yù)算執(zhí)行情況、“三公”經(jīng)費(fèi)支出等進(jìn)行專項(xiàng)檢查，進(jìn)一步規(guī)范部門單位日常經(jīng)費(fèi)管理；開(kāi)展4項(xiàng)專項(xiàng)資金監(jiān)督檢查，提高了專項(xiàng)資金使用效益。

　　2015年，在宏觀形勢(shì)復(fù)雜嚴(yán)峻的情況下，全縣財(cái)政工作保持了良好運(yùn)行態(tài)勢(shì)，這得益于縣委縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，得益于縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)，也離不開(kāi)社會(huì)各界的關(guān)心支持。但是，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行中還存在一些問(wèn)題，主要是：財(cái)政收入結(jié)構(gòu)不盡合理，持續(xù)增長(zhǎng)的動(dòng)力不足，財(cái)政收入增速放緩與支出剛性增長(zhǎng)的矛盾突出；財(cái)政扶持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的政策措施還需優(yōu)化，財(cái)政資金的杠桿和引導(dǎo)作用仍有進(jìn)一步提升空間；財(cái)政管理水平與建立現(xiàn)代財(cái)政制度的要求相比仍有較大差距。我們將高度重視這些問(wèn)題，采取切實(shí)有效措施，努力加以解決。

　　二、2016年財(cái)政預(yù)算草案

　　2016年全縣財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：深入貫徹中央、省關(guān)于財(cái)稅工作的會(huì)議精神，緊緊圍繞縣委、縣政府的決策部署、按照新《預(yù)算法》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》（國(guó)發(fā)〔2014〕45號(hào)）的要求，進(jìn)一步推動(dòng)預(yù)算管理改革，推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)、堅(jiān)持厲行節(jié)約、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、提高支出績(jī)效、規(guī)范地方政府性債務(wù)管理，發(fā)揮財(cái)政政策在穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生中的積極作用，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展。

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算安排情況

　　1．全縣情況

　　全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)增長(zhǎng)12%左右，安排35.39億元，比2015年執(zhí)行數(shù)（下同）增長(zhǎng)12.04%；其中稅收收入29.93億元，增長(zhǎng)12.03%，稅收占比84.57%。預(yù)計(jì)上級(jí)一般轉(zhuǎn)移支付收入22.85億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入14.05億元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1.21億元，新增政府債券收入3億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5.5億元，總收入合計(jì)82億元。預(yù)計(jì)上解支出6.2億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1.1億元，全縣一般公共預(yù)算財(cái)力約為74.70億元。一般公共預(yù)算總支出安排74.70億元，同比增長(zhǎng)11.57%。（見(jiàn)附表7）

　　2．縣本級(jí)情況

　　縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入安排17.73億元，同比增長(zhǎng)11.22%，稅收收入安排14.16億元，稅收占比為79.88%，其中主要科目有：增值稅1.39億元、營(yíng)業(yè)稅4.14億元、企業(yè)所得稅1.99億元、個(gè)人所得稅0.36億元、城市維護(hù)建設(shè)稅0.78億元、土地增值稅2.03億元、契稅2.05億元。在縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入中，開(kāi)發(fā)區(qū)收入5.87億元，其中稅收收入5.49億元，稅收占比93.44%。（見(jiàn)附表8）

　　根據(jù)省對(duì)縣，縣對(duì)鄉(xiāng)、開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政體制測(cè)算，縣本級(jí)2016年一般公共預(yù)算可用財(cái)力約為58.29億元。縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排58.29億元,比上年52.83億元增長(zhǎng)10.35%。主要支出科目為:一般公共服務(wù)支出2.39億元，同比增長(zhǎng)9.52%；公共安全支出1.7億元，同比下降13.55%；教育支出11.95億元，同比增長(zhǎng)2.93%；科學(xué)技術(shù)支出0.92億元，同比增長(zhǎng)8.71%；文化體育與傳媒支出0.66億元，同比增長(zhǎng)16.29%；社會(huì)保障和就業(yè)支出7.89億元，同比增長(zhǎng)2.63%；醫(yī)療衛(wèi)生支出5.76億元，同比增長(zhǎng)6.78%；節(jié)能環(huán)保支出1.09億元，同比增長(zhǎng)14.69%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出5.01億元，同比增長(zhǎng)69.48%；農(nóng)林水事務(wù)支出11.24億元，同比下降8.93%；交通運(yùn)輸支出2.33億元，同比增長(zhǎng)89.01%；資源勘探電力信息等事務(wù)支出2.02億元，同比增長(zhǎng)49.02%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0.22億元，同比增長(zhǎng)1.75%；國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出0.66億元，同比下降22.37%；住房保障支出2.22億元，同比下降3.34%；其他各項(xiàng)支出2.23億元。（見(jiàn)附表9）

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算安排情況

　　2016年全縣政府性基金預(yù)算收入安排8.75億元，下降47.04%，預(yù)計(jì)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入0.86億元，上年結(jié)余0.9億元，收入合計(jì)10.51億元。政府性基金支出安排10.5億元，下降37.54%，上解支出0.01億元，收支平衡。（見(jiàn)附表10）

　　縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收入安排6.13億元，下降44.34%。主要基金收入科目為：國(guó)有土地收益基金收入0.2億元,同比下降47.29%；國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入5.5億元，同比下降44.97%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入0.19億元，同比增長(zhǎng)0.31%。

　　統(tǒng)籌上級(jí)補(bǔ)助收入和上年結(jié)余情況，縣本級(jí)政府性基金預(yù)算財(cái)力約為7.88億元，安排縣本級(jí)政府性基金支出7.88億元，下降30.29%。其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.67億元，下降38.24%；交通運(yùn)輸支出0.42億元，增長(zhǎng)317.3%；其他支出0.48億元，增長(zhǎng)36.96%。（見(jiàn)附表11）

　?。ㄈ┥绫；痤A(yù)算安排情況

　　2016年，全縣社?；痤A(yù)算收入安排14.83億元，增長(zhǎng)16.34%；社?；痤A(yù)算支出安排13.67億元，增長(zhǎng)19.97 %；當(dāng)年結(jié)余1.16億元，累計(jì)結(jié)余10.79億元。分險(xiǎn)種情況為：企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入4.64億元，支出4.96億元，超支0.32億元；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入0.24億元，支出0.23億元，結(jié)余0.01億元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入1.70億元，支出1.60億元，結(jié)余0.1億元；生育保險(xiǎn)基金收入0.06億元，支出0.05億元；新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金收入4.36億元，支出4.14億元，結(jié)余0.22億元；城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入0.67億元，支出0.65億元，結(jié)余0.01億元；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3.16億元，支出2.04億元，結(jié)余1.12億元。（見(jiàn)附表12）

　　（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況

　　2016年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排0.02億元，支出安排0.02億元。

　　三、2016年財(cái)政工作重點(diǎn)

　　2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行將繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作主基調(diào)，認(rèn)真貫徹縣委縣政府的決策部署，積極推動(dòng)財(cái)源建設(shè)，依法組織收入，提高質(zhì)量，不斷壯大財(cái)力；優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，盤活財(cái)政存量，用好財(cái)政增量；落實(shí)積極的財(cái)政政策，進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理和國(guó)有資產(chǎn)管理，推動(dòng)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)更好發(fā)展。重點(diǎn)做好幾下幾方面工作：

　?。ㄒ唬┩怀鲐?cái)源建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)。一是落實(shí)好支持企業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)財(cái)稅政策，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，激發(fā)企業(yè)發(fā)展活力；積極爭(zhēng)取上級(jí)各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金，支持二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；二是加大對(duì)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支持力度，加大對(duì)開(kāi)發(fā)區(qū)的投入，完善其功能，提高承載力，促進(jìn)企業(yè)向開(kāi)發(fā)區(qū)集中，使開(kāi)發(fā)區(qū)成為我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的引擎和新的增長(zhǎng)極；三是加強(qiáng)稅收計(jì)劃管理，實(shí)行稅收分析例會(huì)和重大稅款報(bào)告制度，提高收入分析預(yù)測(cè)的科學(xué)性和準(zhǔn)確性；四是進(jìn)一步加強(qiáng)稅源監(jiān)控，增強(qiáng)組織收入的主動(dòng)權(quán)，將經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果體現(xiàn)到財(cái)政增收上來(lái)。

　　（二）加強(qiáng)收入管理，確保完成全年財(cái)政工作目標(biāo)。督促各征收部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)收盡收，不收“過(guò)頭稅”，層層實(shí)行收入目標(biāo)管理，加強(qiáng)收入分析和組織協(xié)調(diào)，確保實(shí)現(xiàn)均衡入庫(kù)，促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)；與此同時(shí)，著力優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，提高收入質(zhì)量，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展提供財(cái)力支撐。

　?。ㄈ?qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，保證重點(diǎn)支出需要。有保有壓，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障民生政策落實(shí)和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，為全縣重點(diǎn)工作的完成提供資金支持；硬化預(yù)算約束，堅(jiān)決做到“無(wú)預(yù)算不開(kāi)支，有預(yù)算不超支”；嚴(yán)格落實(shí)中央、省、市、縣厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持勤儉辦事，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，大力壓減一般性開(kāi)支，節(jié)約財(cái)政資金；清理整合專項(xiàng)資金，增加可用財(cái)力用于保重點(diǎn)、保民生；加大重點(diǎn)事業(yè)投入，促進(jìn)教育公平和質(zhì)量提高，落實(shí)社會(huì)保障和就業(yè)政策，支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，完善住房保障政策，促進(jìn)文化發(fā)展，積極做好重點(diǎn)項(xiàng)目資金籌集和經(jīng)費(fèi)保障工作，落實(shí)好各項(xiàng)民生政策。

　　（四）深化財(cái)政改革，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理。貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》，進(jìn)一步深化以部門預(yù)算改革為主的預(yù)算管理制度改革，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性；繼續(xù)深化國(guó)庫(kù)集中支付制度改革，完善國(guó)庫(kù)集中支付操作機(jī)制及相關(guān)制度，提高直接支付資金比例；加大對(duì)涉農(nóng)資金整合、民生資金的監(jiān)督檢查力度，確保將各項(xiàng)民生政策落到實(shí)處；規(guī)范政府性債務(wù)管理，將一般債務(wù)收入納入一般公共預(yù)算收入，將一般債務(wù)安排的支出、還本付息、發(fā)行費(fèi)用納入一般公共預(yù)算支出，將專項(xiàng)債務(wù)收入納入政府性基金預(yù)算收入，將專項(xiàng)債務(wù)安排的支出、還本付息、發(fā)行費(fèi)用納入政府性基金預(yù)算支出，切實(shí)履行償債責(zé)任，妥善處理存量債務(wù)，有效防控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。

　　制定和完善綜合性國(guó)有資產(chǎn)管理制度和辦法，完善相關(guān)配套制度，細(xì)化相應(yīng)的內(nèi)部操作流程，使資產(chǎn)在配置、使用、處置、收益、統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)、績(jī)效考核等各個(gè)方面都有章可循。探索構(gòu)建資產(chǎn)管理、預(yù)算管理、政府采購(gòu)三者相結(jié)合的管理體制，實(shí)行國(guó)有資產(chǎn)收益財(cái)政統(tǒng)籌管理，打破部門和政府出資企業(yè)利益存量，重構(gòu)資金分配原則，規(guī)范國(guó)有產(chǎn)權(quán)交易收入管理，通過(guò)完善國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，切實(shí)提高政府調(diào)控能力和對(duì)一般公共預(yù)算的補(bǔ)充能力。

　　（五）加大統(tǒng)籌力度，進(jìn)一步盤活財(cái)政存量資金。按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用方案的通知》（國(guó)發(fā)〔2015〕35號(hào)）規(guī)定，從2016年1月1日起，將水土保持補(bǔ)償費(fèi)、政府住房基金、無(wú)線電頻率占用費(fèi)、鐵路資產(chǎn)變現(xiàn)收入、電力改革預(yù)留資產(chǎn)變現(xiàn)收入等五項(xiàng)政府性基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算。繼續(xù)抓好財(cái)政存量資金收回工作，對(duì)結(jié)余資金和連續(xù)兩年未用完的結(jié)轉(zhuǎn)資金，一律收回統(tǒng)籌使用。加強(qiáng)對(duì)庫(kù)款運(yùn)行情況的統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測(cè)，合理控制庫(kù)款規(guī)模，推進(jìn)國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理。

　　（六）推進(jìn)績(jī)效管理，優(yōu)化財(cái)政資源配置。進(jìn)一步樹(shù)立預(yù)算績(jī)效管理理念，不斷提升預(yù)算管理水平，增強(qiáng)單位支出責(zé)任，提高公共服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化公共資源配置，節(jié)約公共支出成本，加快建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績(jī)效管理模式，全面開(kāi)展對(duì)財(cái)政投資項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)，探索開(kāi)展對(duì)中介機(jī)構(gòu)審計(jì)結(jié)果的財(cái)政再監(jiān)督。

　　各位代表，做好今年的財(cái)政工作，任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。隨著新預(yù)算法的實(shí)施和財(cái)政體制改革的深入推進(jìn)，我縣財(cái)政工作將面臨更多新情況、新矛盾、新難題。我們將在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，緊盯目標(biāo)，用改革的思維，創(chuàng)新的辦法推動(dòng)全縣財(cái)政工作平穩(wěn)運(yùn)行。

　　 附件：1、相關(guān)附表