關于泗洪縣2024年預算執行情況
與2025年預算（草案）的報告
——2025年1月5日在泗洪縣
第十八屆人民代表大會第四次會議上
縣財政局局長 趙鳳波
各位代表：
我受縣人民政府委托，向大會報告2024年預算執行情況和2025年預算（草案），請予審議，并請縣政協委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、2024年預算執行情況
（一）一般公共預算執行情況
1. 全縣情況
2024年全縣一般公共預算收入35億元，比上年執行數增加1.66億元，增長5%。
2024年全縣一般公共預算總收入133.52億元，其中：一般公共預算收入35億元、上級補助收入53.21億元、上年結轉收入8.26億元、調入資金31.95億元、地方政府一般債務轉貸收入5.1億元。
2024年全縣一般公共預算總支出133.52億元，其中：一般公共預算支出107.92億元、上解上級支出10億元、結轉下年支出10.31億元、地方政府一般債務還本支出5.29億元。當年收支平衡。
2. 縣級情況
2024年縣級一般公共預算總收入123.31億元，其中：一般公共預算收入15.45億元、上級補助收入53.21億元、上年結轉收入8.26億元、下級上解收入9.34億元、調入資金31.95億元、地方政府一般債務轉貸收入5.1億元。
2024年縣級一般公共預算總支出123.31億元，其中：一般公共預算支出94.9億元、上解上級支出10億元、補助下級支出2.81億元、結轉下年支出10.31億元、地方政府一般債務還本支出5.29億元。當年收支平衡。
3. 經濟開發區和常泗園情況
2024年經濟開發區一般公共預算收入7.83億元，一般公共預算支出6.47億元，上解支出1.36億元。當年收支平衡。
2024年常泗園一般公共預算收入0.93億元，一般公共預算支出0.89億元，上解支出0.04億元。當年收支平衡。
（二）政府性基金預算執行情況
1. 全縣情況
2024年全縣政府性基金預算收入34.67億元，其中：國有土地使用權出讓收入32.93億元、專項債務對應項目收入0.91億元、城市基礎設施配套費0.54億元、污水處理費0.29億元。
2024年全縣政府性基金預算總收入58.5億元，其中：政府性基金預算收入34.67億元、上級補助收入2.1億元、上年結轉收入1.72億元、地方政府專項債務轉貸收入20.01億元。
全縣政府性基金預算總支出58.5億元，其中：政府性基金預算支出16.95億元、上解上級支出0.32億元、調出資金22.96億元、結轉下年1.52億元、地方政府專項債務還本支出16.75億元。當年收支平衡。
2. 縣級情況
2024年縣級政府性基金預算總收入57.69億元，總支出57.69億元。當年收支平衡。
3. 經濟開發區和常泗園情況
2024年經濟開發區政府性基金預算收入1.77億元，政府性基金預算支出1.75億元，上解支出0.02億元。當年收支平衡。
2024年常泗園政府性基金預算收入0.47億元，政府性基金預算支出0.47億元。當年收支平衡。
（三）國有資本經營預算執行情況
2024年國有資本經營預算收入0.35億元，調出0.35億元到一般公共預算。當年收支平衡。
縣級完成情況與全縣數一致。
（四）社會保險基金預算執行情況
2024年全縣社會保險基金收入16.62億元，支出13.58億元，當年結余3.04億元，滾存結余23.64億元。
各項基金預算執行情況分別為：城鄉居民養老保險收入8.61億元，支出5.7億元，當年結余2.91億元；機關事業單位基本養老保險基金收入7.07億元，支出7.06億元，當年結余0.01億元；工傷保險基金收入0.39億元，支出0.4億元，當年超支0.01億元，動用以前年度結余安排；失業保險基金收入0.55億元，支出0.42億元，當年結余0.13億元。企業職工基本養老保險基金由省級統籌，職工基本醫療保險（含生育保險）基金和城鄉居民基本醫療保險基金由市級統籌。
縣級社會保險基金預算與全縣情況一致。
（五）地方政府債務情況
2024年新增超長期特別國債資金0.06億元，用于推動大規模設備更新和消費品以舊換新等。
2023年底我縣地方政府債務限額122.43億元，其中：一般債務限額47.49億元、專項債務限額74.94億元。2024年，省財政廳下達我縣新增地方政府債務限額17.23億元，其中：新增一般債務限額3.85億元、新增專項債務限額13.38億元。截至2024年底，我縣地方政府債務限額139.66億元，其中：一般債務限額51.34億元、專項債務限額88.32億元。實際債務余額為138.22億元，其中：一般債務余額50.23億元、專項債務余額87.99億元，嚴格控制在省批準的政府債務限額內。新增債券按照“有收益、能覆蓋、可開工”和兼顧防控債務風險的原則進行分配，支持我縣相關項目建設。縣級地方政府債務情況與全縣情況一致。
二、2024年預算執行與管理主要突出以下重點：
（一）實施積極財政政策，強化財政保障能力。一是做大財政收入“蛋糕”，提升收入質量。推動“生錢”與“收錢”齊頭并進，堅持“穩存量，擴總量，提質量”的思路，全力以赴、依法依規做好財政收入組織工作，確保應收盡收、顆粒歸倉。二是優化財政支出結構，分好財政“蛋糕”。嚴格控制“三公”經費，落實預算剛性約束，持續優化支出結構，全力保障重點支出。確保財政資金更多用于發展緊要處和民生急需上。三是積極爭取對上資金。持續加大向上對接力度，把握政策導向，確保應享盡享，2024年共爭取上級各類補助資金55億元用于教育、養老、醫療、水利等民生實事項目和建設。
（二）兜牢夯實保障基礎，民生福祉穩步增進。著眼解民之憂疏民困，盡職盡責改善民生、造福人民，著力解決群眾急難愁盼，推動經濟社會發展提質增效。一是助力教育事業發展。把教育作為財政支出重點領域予以優先保障。2024年安排17155萬元用于學校公用經費，統籌24234萬元資金用于教育部門學校建設及教學設備采購，發放各類扶困助學資金5850余萬元，有力促進教育事業均衡全面發展。二是提升社會保障水平。安排城鄉居民基礎養老金補助資金56116萬元、城鄉居民基本醫療保險補助資金62938萬元、基本公共衛生資金8847萬元、藥品零差價補助8821萬元，切實減輕城鄉居民養老壓力，提高居民健康保障水平。三是惠企政策促發展。在財政補助、稅費優惠、政府采購等方面平等對待各類市場主體，及時優化兌現全縣工業技改投資、獎補、貼息等產業支持政策，進一步全面深化改革推動縣域經濟跨越發展。
（三）穩步推進財政改革，著力提升管理質效。一是防范化解地方債務風險。深入貫徹落實黨中央、國務院以及省委、省政府決策部署，打好防范化解重大風險攻堅戰，依托地方債務綜合監管系統，一體推進政府債務、隱性債務和融資平臺經營性債務全口徑管理。二是不斷提升財政投資評審效能。完善政府投資項目監督管理機制，2024年全年共完成131個政府投資建設項目結算評審，核減金額3557.35萬元，核減率3.32%；完成351個政府投資建設項目和政府采購項目招標控制價評審，核減金額8722.50萬元，核減率4.46%，有效節約了財政資金，保障財政資金規范、安全、高效運行。三是不斷加大監督檢查力度。為進一步規范泗洪縣政府購買服務行為，對全縣203個政府購買服務項目進行專項監督檢查并督促整改，及時移交違法違紀線索，節約財政資金4236.05萬元，切實提升財政資金使用效益。制定購買服務操作規范流程圖、主要問題清單和關鍵環節管控清單等“一圖兩單”，強化績效結果運用，并建立與紀檢監察部門協同聯動機制，實現監督結果共享。
2024年在縣委縣政府正確領導下，在縣人大、縣政協以及代表委員們監督指導下，全縣財政收支預算執行情況總體平穩。在肯定成績的同時，我們也清醒地認識到，財政運行還存在一些困難和問題，主要是：一是收支矛盾較為突出。財政運行仍處于緊平衡狀態，財政收入來源有限，優質稅源培育成果仍尚未顯現，土地出讓市場仍舊低迷。二是債務化解壓力大。我縣財力水平相對較低，債務化解方式較為單一，基本上通過安排財政性資金化解，加之目前土地出讓市場持續萎靡，在落實“三保”底線的同時，可用于化解債務資金較少；三是國有企業運營質效不高。部分國企發展包袱重，優質經營性資產不足，造血功能不強，營業凈利率偏低。缺乏自身發展長遠規劃，市場化經營程度不高，未充分對可產生收益的資產進行深挖、盤活，資產使用率、收益率低下。面對這些困難和問題，我們將牢固樹立底線思維，勇于創新突破，采取積極措施，切實加以改進和完善。
三、2025年預算（草案）
2025年我縣按照《省政府關于進一步深化預算管理制度改革的實施意見》《省政府辦公廳關于印發江蘇省嚴格落實黨政機關過緊日子要求實施意見》要求，深化預算管理制度改革，全面推進實施零基預算，牢固樹立過緊日子的思想，切實兜牢“三保”底線，結合我縣實際，形成了2025年財政預算草案。
（一）一般公共預算草案
1．全縣情況
2025年全縣一般公共預算收入預計36.1億元，比2024年執行數（下同）增長3%。加預計上級補助收入52.06億元、調入資金31.08億元、上年結轉收入10.31億元、地方政府一般債務轉貸收入6.35億元，全縣一般公共預算總收入預計135.9億元。
2025年全縣一般公共預算支出預計117.67億元，增長9%。加上解上級支出9.5億元、結轉下年支出2.5億元、地方政府一般債務還本支出6.23億元，全縣一般公共預算總支出預計135.9億元。當年收支平衡。
2．縣級情況
2025年縣級一般公共預算收入預計15.72億元，加預計上級補助收入52.06億元、下級上解收入9.72億元、上年結轉收入10.31億元、調入資金31.08億元、地方政府一般債務轉貸收入6.35億元，縣級一般公共預算總收入預計125.24億元。
2025年縣級一般公共預算支出預計104.47億元，加補助下級支出2.54億元、上解上級支出9.5億元、結轉下年支出2.5元、地方政府一般債務還本支出6.23億元，縣級一般公共預算總支出預計125.24億元。當年收支平衡。
3. 經濟開發區和常泗園情況
2025年經濟開發區一般公共預算收入預計8億元，一般公共預算支出預計4.52億元，上解支出3.48億元。當年收支平衡。
2025年常泗園一般公共預算收入預計0.85億元，一般公共預算支出預計0.85億元。當年收支平衡。
（二）政府性基金預算
1．全縣情況
2025年全縣政府性基金預算收入預計44.07億元，加預計上級補助收入0.05億元、上年結轉收入1.52億元、地方政府專項債務轉貸收入7.59億元，全縣政府性基金預算總收入預計53.23億元。
2025年全縣政府性基金預算支出預計19.48億元，加預計上解上級支出0.37億元、結轉下年1.49億元、調出資金30.73億元、地方政府專項債務還本支出1.16億元，全縣政府性基金預算總支出預計53.23億元。當年收支平衡。
2．縣級情況
2025年縣級政府性基金預算收入預計43.07億元，加預計上級補助收入0.05億元、上年結轉收入1.52億元、地方政府專項債務轉貸收入7.59億元，縣級政府性基金總收入52.23億元。
2025年縣級政府性基金預算支出預計18.48億元，加預計上解上級支出0.37億元、結轉下年1.49億元、調出資金30.73億元、地方政府專項債務還本支出1.16億元，縣級政府性基金總支出預計52.23億元。當年收支平衡。
3. 經濟開發區和常泗園情況
2025年經濟開發區政府性基金預算收入預計1.8億元，政府性基金預算支出預計1.8億元。當年收支平衡。
2025年常泗園政政府性基金預算收入預計0.2億元，政府性基金預算支出預計0.2億元。當年收支平衡。
（三）國有資本經營預算
2025年國有資本經營預算收入預計0.35億元，擬全部調出到一般公共預算統籌安排支出。當年收支平衡。
（四）社會保險基金預算
2025年全縣社會保險基金預算收入預計16.7億元，社會保險基金預算支出預計13.84億元，當年結余2.86億元，累計結余26.5億元。
四、2025年財政工作重點
2025年是全面貫徹黨的二十屆三中全會精神的開局之年，也是“十四五”規劃收官決戰、“十五五”規劃謀篇布局之年，做好明年的工作尤為重要，新的一年，全縣財政工作將始終以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神及各級經濟會議、財政會議精神，緊扣縣委、縣政府工作部署，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，著力推動高質量發展，促進積極的財政政策加力提效，更加注重精準、可持續。加快構建現代化產業體系，統籌新型城鎮化建設和鄉村振興工作，用心辦好民生實事項目，以強烈的使命擔當加快推進中國式現代化泗洪新實踐。
（一）抓好收入組織，增強財力支撐。一是加強非稅收入管理。通過優化行政事業性收費結構，提高國有資產經營收益，加強國有資源有償使用收入管理，規范非稅收入征收行為，提高非稅收入的透明度和規范性，進一步增強財政收入的穩定和可持續性。二是強化稅收協同共治。強化稅收協同共治機制，積極發揮稅收收入工作專班的主體作用，構建“橫向到邊，縱向到底”的協同共治體系。加強對重點企業、重點行業的稅收預判和監測，嚴防稅收“跑、冒、滴、漏”，確保稅款應收盡收。通過加強與稅務部門的合作，促進稅收及時、均衡入庫，確保稅收收入平穩有序增長。三是夯實稅源基礎。加大對實體企業的政策扶持，營造良好的營商環境，培植財政收入增長點。通過發揮各類財政資金的撬動作用，助推工業經濟和中小企業發展，進一步涵養壯大基礎稅源。深入挖掘增收潛力，多措并舉用好政策工具，提高財政收入精細化管理水平，強化稅源培育和征管，推動收入穩步增長，確保2025年實現一般公共預算收入36.1億元。
（二）強化資源整合，保障重點支出。一是削減非必要支出。2025年我縣將繼續落實政府“過緊日子”的要求，嚴格控制行政成本，優化財政支出結構，遵循量入為出、有保有壓的原則，進一步壓減非剛性、非重點支出，嚴格控制一般性支出，合理安排預算，優先保障民生支出，為全縣經濟建設和民生事業發展提供堅實財力保障。二是強化民生兜底保障。加大社會保障經費投入，持續關愛困難群眾、殘疾人等特殊群體，切實保障群眾基本生活需求。持續助力衛生健康事業高質量發展，提高養老服務供給水平。支持實施文體惠民工程，持續推進基本公共文化服務標準化、均等化建設。加強惠普性、基礎性、兜底性民生建設，優化民生服務供給，守牢社會安全底線，讓高質量發展成果更多更好惠及人民群眾。
（三）深化財政管理，守牢風險底線。一是深化零基預算改革。2025年預算編制中探索推進零基預算改革，遵循“先定事后定錢”的原則，打破預算安排固化僵化、只增不減的格局，建立能保則保、能省則省的財政保障機制，切實強化重大戰略任務。二是完善“三保”預警制度。通過動態監測和評估財政收支狀況，有助于及時發現潛在風險，采取預防和應對措施，保障民生和債務償還能力，確保基層政府的基本運行。三是完善債務化解機制。落實化債主體責任，嚴格規范地方政府債務管理，控制債務規模，積極規范有序化解存量債務，確保不發生區域性、系統性風險。四是完善政府投資項目監督管理機制。強化預結算評審，規范評審流程，嚴格評審質量，拓寬評審領域，加大重點項目投資評審力度，提高政府投資項目資金使用效益。
各位代表，我們將認真貫徹落實中央方針政策和省市縣重大決策部署，在縣委縣政府的堅強領導下，在縣人大、縣政協的監督支持下，砥礪奮進，真抓實干，以更加務實的作風、更加有為的擔當，扎實做好財政各項工作，為泗洪經濟社會高質量發展提供堅實的財政保障，奮力譜寫“強富美高”新泗洪現代化建設新篇章。
